| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 4695 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 15 Finalidade: ARGO JCL 1I97 | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 15 Finalidade: ARGO JCL 1I97 | 110,00 | ||
| 01/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/20; REF. EMPENHO 4695/2026 6857 - NELSON POSSA | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 110,00 | |||
