| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO BATISTA LANER |
| Número do empenho: | 4747 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adesivo IMPRESSÃO DIGITAL DAER | 660,00 | 660,00 |
| 1.00 | BANNERS IMPRESSOS E LAMINADOS DIGITAL EM LONA Finalidade: ITENS DE USO PARA SECRETARIA DA SAÚDE. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Adesivo IMPRESSÃO DIGITAL DAER BANNERS IMPRESSOS E LAMINADOS DIGITAL EM LONA Finalidade: ITENS DE USO PARA SECRETARIA DA SAÚDE. | 860,00 | ||
| 03/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67771042; REF. EMPENHO 4747/2026 2560 - JOAO BATISTA LANER | 860,00 | ||
| 06/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4747/2026 JOAO BATISTA LANER - 2560 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
