| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4802 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AÇUCAR 5 KG | 21,49 | 21,49 |
| 2.00 | FARINHA DE TRIGO - 5KG | 22,90 | 45,80 |
| 1.00 | ÓLEO DE SOJA 900ML Finalidade: Materiais para os lanches dos grupos do CRAS. | 12,49 | 12,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | AÇUCAR 5 KG FARINHA DE TRIGO - 5KG ÓLEO DE SOJA 900ML Finalidade: Materiais para os lanches dos grupos do CRAS. | 79,78 | ||
| 06/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/580; REF. EMPENHO 4802/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 79,78 | ||
| TOTAL | 79,78 | 79,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 79,78 | |||
