| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 4811 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 185.67 | DC DIESEL S500 COMUM JAV-2I06 FIAT TORO | 6,89 | 1.279,24 |
| 43.07 | D DIESEL S10 JAV-2I06 FIAT TORO | 6,98 | 300,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | DC DIESEL S500 COMUM JAV-2I06 FIAT TORO D DIESEL S10 JAV-2I06 FIAT TORO | 1.579,86 | ||
| 03/07/2026 | Conforme DANFE Nº 220/4998; REF. EMPENHO 4811/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 1.579,86 | ||
| TOTAL | 1.579,86 | 1.579,86 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.579,86 | |||
