| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4859 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.35 | SERVICO MAO DE OBRA VAZAMENTO SETOR/ MANGUEIRA/ SERVICO SOLDA/ OXIGENIO TERMINAL Finalidade: IIL-8269 ONIBUS | 100,00 | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | SERVICO MAO DE OBRA VAZAMENTO SETOR/ MANGUEIRA/ SERVICO SOLDA/ OXIGENIO TERMINAL Finalidade: IIL-8269 ONIBUS | 335,00 | ||
| 06/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 99/625; REF. EMPENHO 4859/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 335,00 | |||
