| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4875 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ARRUELA LISA NC 9/16 | 1,63 | 6,52 |
| 2.00 | BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | BUCHA BORRACHA PONTA DIANTEIRA | 31,44 | 62,88 |
| 1.00 | BUCHA MOLA SUSPENSAO DIANT | 94,62 | 94,62 |
| 1.00 | BUCHA MOLA USPENSAO DIANT | 157,90 | 157,90 |
| 1.00 | MAT LIMPEZA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | MOLA DIANTEIRA PARABOLICA ATEGO MBP | 1.097,32 | 1.097,32 |
| 1.00 | PARAF SEXT MA 8.8 10X40 | 2,68 | 2,68 |
| 2.00 | PAARF SEXT MA 8.8 16X80 | 14,12 | 28,24 |
| 1.00 | PORCA PR MA 16MM | 7,59 | 7,59 |
| 1.00 | POCA SEXT 1/2 NF | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | PINO CENTRO 12X4 CB Finalidade: MMJ-8F45 CAMINHAO M. BENZ/ ATEGO | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | ARRUELA LISA NC 9/16 BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR BUCHA BORRACHA PONTA DIANTEIRA BUCHA MOLA SUSPENSAO DIANT BUCHA MOLA USPENSAO DIANT MAT LIMPEZA MOLA DIANTEIRA PARABOLICA ATEGO MBP PARAF SEXT MA 8.8 10X40 PAARF SEXT MA 8.8 16X80 PORCA PR MA 16MM POCA SEXT 1/2 NF PINO CENTRO 12X4 CB Finalidade: MMJ-8F45 CAMINHAO M. BENZ/ ATEGO | 1.549,75 | ||
| 03/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/13842; REF. EMPENHO 4875/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 1.549,75 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 4875/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.549,75 | ||
| TOTAL | 1.549,75 | 1.549,75 | 1.549,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
