| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
| Número do empenho: | 4893 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MÃO DE OBRA instalação torneira eletrica | 200,00 | 400,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA escola - instalação de tomadas Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | MÃO DE OBRA instalação torneira eletrica MÃO DE OBRA escola - instalação de tomadas Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO | 560,00 | ||
| 06/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/10; REF. EMPENHO 4893/2026 8724 - ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 560,00 | |||
