| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUINCHOS SOLEDADE |
| Número do empenho: | 4902 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Executivo - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 47 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE Finalidade: SERVICO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE UNIDADE AMBULATORIAL | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE Finalidade: SERVICO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE UNIDADE AMBULATORIAL | 16.000,00 | ||
| 09/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/223; REF. EMPENHO 4902/2026 7739 - GUINCHOS SOLEDADE | 16.000,00 | ||
| 13/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2026 GUINCHOS SOLEDADE - 7739 | 16.000,00 | ||
| TOTAL | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
