| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 4983 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º salário FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PRIMEIRA PARCELA DECIMO. | 4.136,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 13º salário FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PRIMEIRA PARCELA DECIMO. | 4.136,57 | ||
| 06/07/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO, PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO/2026, FOLHA FERIAS E PISO ENFERMAGEM | 4.136,57 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 4983/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.136,57 | ||
| TOTAL | 4.136,57 | 4.136,57 | 4.136,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
