| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 5042 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LABORAT - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCEDIMENTOS E EXAMES ATENÇÃO CEO/ CONSULTAS 21/05/2026 A 20/06/2026. REFERENTE CONTRATO RATEIO N° 016/2025 COMAJA | 34.045,15 | 34.045,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | PROCEDIMENTOS E EXAMES ATENÇÃO CEO/ CONSULTAS 21/05/2026 A 20/06/2026. REFERENTE CONTRATO RATEIO N° 016/2025 COMAJA | 34.045,15 | ||
| 14/07/2026 | Conforme Recibo Nº 00499; REF. EMPENHO 5042/2026 3924 - COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI | 34.045,15 | ||
| 16/07/2026 | Pagamento de Empenho 5042/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34.045,15 | ||
| TOTAL | 34.045,15 | 34.045,15 | 34.045,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
