| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 5045 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 205/60 R15, A/T, 91H, selo INMETRO impresso. (Argo) Finalidade: PNEUS VEICULOS DA SAUDE | 594,00 | 2.376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Pneu 205/60 R15, A/T, 91H, selo INMETRO impresso. (Argo) Finalidade: PNEUS VEICULOS DA SAUDE | 2.376,00 | ||
| TOTAL | 2.376,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.376,00 | |||
