| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 5080 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INSTALACOES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | AREIA m³ Finalidade: QUADRA DE AREIA PRACA MUNICIPAL | 217,90 | 5.011,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | AREIA m³ Finalidade: QUADRA DE AREIA PRACA MUNICIPAL | 5.011,70 | ||
| 22/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2804; REF. EMPENHO 5080/2026 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 5.011,70 | ||
| 12/08/2026 | Pagamento de Empenho 5080/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.011,70 | ||
| TOTAL | 5.011,70 | 5.011,70 | 5.011,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
