| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIO PIRES |
| Número do empenho: | 5087 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | M-90 DETERGENTE DESINGRUSTANTE AUTOMOTIVO 50L | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | D-70 DETERGENTE DESINGRUSTANTE AUTOMOTIVO 50L Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | M-90 DETERGENTE DESINGRUSTANTE AUTOMOTIVO 50L D-70 DETERGENTE DESINGRUSTANTE AUTOMOTIVO 50L Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA | 280,00 | ||
| 14/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/105; REF. EMPENHO 5087/2026 8104 - JULIO PIRES | 280,00 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5087/2026 JULIO PIRES - 8104 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
