| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GIRLENE PIMENTEL DA SILVA |
| Número do empenho: | 5089 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Chamada Pública/PNAE |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | BROTUS ( CHUCHU, ABOBORA, ALFAFA) | 6,86 | 123,48 |
| 3.00 | Alho | 45,11 | 135,33 |
| 19.00 | BATATA DOCE | 6,07 | 115,33 |
| 45.00 | BETERRABA | 6,83 | 307,35 |
| 46.00 | Brócolis | 7,74 | 356,04 |
| 27.00 | CEBOLA | 5,32 | 143,64 |
| 28.00 | CENOURA | 7,63 | 213,64 |
| 33.00 | Couve-Flor | 8,48 | 279,84 |
| 26.00 | Couve em folha | 6,06 | 157,56 |
| 45.00 | CHUCHU | 5,21 | 234,45 |
| 58.00 | Laranja de suco | 5,52 | 320,16 |
| 42.00 | Mandioca descascada | 9,82 | 412,44 |
| 26.00 | Repolho | 8,32 | 216,32 |
| 38.00 | TOMATE Finalidade: MERENDA ESCOLAR | 8,79 | 334,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | BROTUS ( CHUCHU, ABOBORA, ALFAFA) Alho BATATA DOCE BETERRABA Brócolis CEBOLA CENOURA Couve-Flor Couve em folha CHUCHU Laranja de suco Mandioca descascada Repolho TOMATE Finalidade: MERENDA ESCOLAR | 3.349,60 | ||
| 22/07/2026 | Conforme DANFE Nº 026/130720001; REF. EMPENHO 5089/2026 7298 - GIRLENE PIMENTEL DA SILVA | 3.349,60 | ||
| 22/07/2026 | Pagamento de Empenho 5089/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.349,60 | ||
| TOTAL | 3.349,60 | 3.349,60 | 3.349,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
