| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 5091 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POCO LIN POSSE GODOY COD UN CONS 100063489 REF 11/2023 VENC 10/012/2023 | 1.045,69 | 1.045,69 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA POCO POSSE GODOY COD UN CONS. 3134100. REF 11/2023. VENC 10/12/2023 | 633,20 | 633,20 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 03/2023. VENC 10/12/2023 ESSAS FATURAS NAO CHEGARAM ATE A SECRETARIA DA FAZENDA NO PERIODO CERTO PARA SER EMPENHADAS, SOMENTE ESSE MES A EMPRESA NOS ENVIOU | 60,46 | 60,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POCO LIN POSSE GODOY COD UN CONS 100063489 REF 11/2023 VENC 10/012/2023 REF CONSUMO DE ENERGIA POCO POSSE GODOY COD UN CONS. 3134100. REF 11/2023. VENC 10/12/2023 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 03/2023. VENC 10/12/2023 ESSAS FATURAS NAO CHEGARAM ATE A SECRETARIA DA FAZENDA NO PERIODO CERTO PARA SER EMPENHADAS, SOMENTE ESSE MES A EMPRESA NOS ENVIOU | 1.739,35 | ||
| 14/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/874535; 0/874526; 0/874528; REF. EMPENHO 5091/2026 255 - COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA | 1.739,35 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5091/2026 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 1.045,69 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5091/2026 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 633,20 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5091/2026 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 60,46 | ||
| TOTAL | 1.739,35 | 1.739,35 | 1.739,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
