| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5176 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ARRUELA LISA 10MM | 0,40 | 3,20 |
| 0.20 | BARRA ROSCADA NC 8.8 3/4 | 175,75 | 35,15 |
| 0.30 | CHAPA FERRO | 17,00 | 5,10 |
| 2.00 | CORREIA ALTERNADOR 13X1950 | 144,09 | 288,18 |
| 1.00 | MAT LIMPEZA | 25,00 | 25,00 |
| 4.00 | PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X40 | 2,68 | 10,72 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X35 | 3,69 | 7,38 |
| 1.00 | PENEIRA FURO 16,50MM CILINDRO BAT CEREAIS | 1.395,00 | 1.395,00 |
| 4.00 | PORCA PR MA 10MM | 1,15 | 4,60 |
| 2.00 | PORCA PR MA 12MM | 2,00 | 4,00 |
| 2.00 | PORCA SEXT NC 8.8 3/4 Finalidade: BATEDOR DE FEIJAO VENCEDORA | 7,86 | 15,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | ARRUELA LISA 10MM BARRA ROSCADA NC 8.8 3/4 CHAPA FERRO CORREIA ALTERNADOR 13X1950 MAT LIMPEZA PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X40 PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X35 PENEIRA FURO 16,50MM CILINDRO BAT CEREAIS PORCA PR MA 10MM PORCA PR MA 12MM PORCA SEXT NC 8.8 3/4 Finalidade: BATEDOR DE FEIJAO VENCEDORA | 1.794,05 | ||
| 22/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/13950; REF. EMPENHO 5176/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 1.794,05 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Empenho 5176/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.794,05 | ||
| TOTAL | 1.794,05 | 1.794,05 | 1.794,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
