| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5185 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ARRUELA LISA 1/2 | 1,18 | 4,72 |
| 1.00 | MAT LIMPEZA | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | PORCA PR MA 12MM Finalidade: MMJ-8F45 CAMINHAO | 2,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | ARRUELA LISA 1/2 MAT LIMPEZA PORCA PR MA 12MM Finalidade: MMJ-8F45 CAMINHAO | 33,72 | ||
| 22/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/13954; REF. EMPENHO 5185/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 33,72 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Empenho 5185/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 33,72 | ||
| TOTAL | 33,72 | 33,72 | 33,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
