| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5196 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ARRUELA LISA NC 9/16 | 1,63 | 6,52 |
| 20.00 | ARRUELA LISA 10MM | 0,40 | 8,00 |
| 1.00 | LUVA CARDAN FORD CARGO JCB 16 | 472,00 | 472,00 |
| 1.00 | MAT LIMPEZA | 25,00 | 25,00 |
| 4.00 | PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X25 | 2,80 | 11,20 |
| 6.00 | PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X40 | 2,90 | 17,40 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXT MA 8.8 14X100 | 17,08 | 34,16 |
| 1.00 | PONTEIRA CARDAN FORD F700 F7 | 478,00 | 478,00 |
| 18.00 | PORCA PR MA 10MM | 1,15 | 20,70 |
| 2.00 | PORCA PRESSAO MA 14MM | 2,86 | 5,72 |
| 4.00 | COXIM RADIADOR MB 608 INFERIOE | 22,94 | 91,76 |
| 1.00 | BRACADEIRA ESCAPAMENTO 2,3 Finalidade: IMX-0137 MICRO ONIBUS | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | ARRUELA LISA NC 9/16 ARRUELA LISA 10MM LUVA CARDAN FORD CARGO JCB 16 MAT LIMPEZA PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X25 PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X40 PARAFUSO SEXT MA 8.8 14X100 PONTEIRA CARDAN FORD F700 F7 PORCA PR MA 10MM PORCA PRESSAO MA 14MM COXIM RADIADOR MB 608 INFERIOE BRACADEIRA ESCAPAMENTO 2,3 Finalidade: IMX-0137 MICRO ONIBUS | 1.205,46 | ||
| 22/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/13953; REF. EMPENHO 5196/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 1.205,46 | ||
| 10/08/2026 | Pagamento de Empenho 5196/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.205,46 | ||
| TOTAL | 1.205,46 | 1.205,46 | 1.205,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
