| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 5225 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | SALGADOS FRITOS | 1,29 | 322,50 |
| 13.00 | AGUA M CRISTAL DA TERRA C/GAS 500ML Finalidade: REFERENTE ENCONTRO TECNICO FORMACAO PROGRAMA TERRA FORTE | 2,50 | 32,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | SALGADOS FRITOS AGUA M CRISTAL DA TERRA C/GAS 500ML Finalidade: REFERENTE ENCONTRO TECNICO FORMACAO PROGRAMA TERRA FORTE | 355,00 | ||
| 22/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/598; REF. EMPENHO 5225/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 355,00 | ||
| 12/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5225/2026 CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL - 3078 | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
