| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5232 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UNINALTREX Finalidade: MEDICAMENTOS SECRETARIA DA SAÚDE. | 139,95 | 139,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | UNINALTREX Finalidade: MEDICAMENTOS SECRETARIA DA SAÚDE. | 139,95 | ||
| 22/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68031899; REF. EMPENHO 5232/2026 2111 - PILATTI & PILATTI LTDA ME | 139,95 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 5232/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,95 | ||
| TOTAL | 139,95 | 139,95 | 139,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
