| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
| Número do empenho: | 5252 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TECIDO PANO DE COPA Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA | 6,80 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | TECIDO PANO DE COPA Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA | 340,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1549; REF. EMPENHO 5252/2026 2610 - COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO | 340,00 | ||
| 27/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5252/2026 COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
