| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 60.092.799 IVONE SANDERSON KERBER |
| Número do empenho: | 5270 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROCA PNEU + 01 alongador van placa IYT8053 | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | TROCA PNEU 04 + 04 valvulas + 01 alongador Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 255,00 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | TROCA PNEU + 01 alongador van placa IYT8053 TROCA PNEU 04 + 04 valvulas + 01 alongador Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 380,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67682173; REF. EMPENHO 5270/2026 8283 - 60.092.799 IVONE SANDERSON KERBER | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 380,00 | |||
