| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 5297 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LÂMPADA Finalidade: MATERIAIS DE REFORMA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: PORTARIA 11704 | 25,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | LÂMPADA Finalidade: MATERIAIS DE REFORMA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: PORTARIA 11704 | 250,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2853; REF. EMPENHO 5297/2026 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
