| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 5348 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAFE LOR SOLUVEL INTENSEW VIDRO 84G | 31,55 | 63,10 |
| 2.00 | BALA 200G GENGIBRE POTE Finalidade: REFERENTE ITENS PARA GABINETE | 12,39 | 24,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | CAFE LOR SOLUVEL INTENSEW VIDRO 84G BALA 200G GENGIBRE POTE Finalidade: REFERENTE ITENS PARA GABINETE | 87,88 | ||
| TOTAL | 87,88 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 87,88 | |||
