Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2026 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2026. |
16.271,29 |
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| 24/07/2026 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2026 |
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16.271,29 |
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| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - TRANSPORTE ESCOLAR - RPPS |
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27,21 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - TRANSPORTE ESCOLAR - RPPS |
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97,21 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - TRANSPORTE ESCOLAR - RPPS |
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186,00 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - TRANSPORTE ESCOLAR - RPPS |
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194,17 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - TRANSPORTE ESCOLAR - RPPS |
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300,00 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - TRANSPORTE ESCOLAR - RPPS |
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481,31 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - TRANSPORTE ESCOLAR - RPPS |
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1.804,06 |
| 30/07/2026 |
Pagamento de Empenho 5462/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.181,33 |
| TOTAL |
16.271,29 |
16.271,29 |
16.271,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
