| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5594 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação emergêncial de serviços de telefonia corporativa FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL REF PERIODO 01/07/2026 A 28/07/2026. VENC 17/08/2026 | 3.410,00 | 3.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Contratação emergêncial de serviços de telefonia corporativa FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL REF PERIODO 01/07/2026 A 28/07/2026. VENC 17/08/2026 | 3.410,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/65357; REF. EMPENHO 5594/2026 7679 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3.410,00 | ||
| 11/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5594/2026 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679 | 3.410,00 | ||
| 11/08/2026 | boleto não liquidado | -3.410,00 | ||
| TOTAL | 3.410,00 | 3.410,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.410,00 | |||
