| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 5620 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Adesivo FINALIDADE: TRABALHO NOS GRUPOS DO CRAS | 0,70 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Adesivo FINALIDADE: TRABALHO NOS GRUPOS DO CRAS | 42,00 | ||
| 11/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/507; REF. EMPENHO 5620/2026 8689 - SIGA GRAFICA LTDA | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 42,00 | |||
