| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5646 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 28 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 347.92 | Gasolina comum Finalidade: JCL-1I97 ARGO TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO INTERMUNICIPAL PORTARIA SES 90/2026 | 6,44 | 2.240,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Gasolina comum Finalidade: JCL-1I97 ARGO TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO INTERMUNICIPAL PORTARIA SES 90/2026 | 2.240,63 | ||
| 07/08/2026 | Conforme DANFE Nº 220/5070; REF. EMPENHO 5646/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 2.240,63 | ||
| TOTAL | 2.240,63 | 2.240,63 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.240,63 | |||
