| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5654 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 28 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 486.23 | DC DIESEL S500 COMUM | 6,89 | 3.350,13 |
| 113.57 | DC DIESEL S500 COMUM IYT VAN UNIVERSITARIOS | 6,37 | 723,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | DC DIESEL S500 COMUM DC DIESEL S500 COMUM IYT VAN UNIVERSITARIOS | 4.073,56 | ||
| 07/08/2026 | Conforme DANFE Nº 220/5101; REF. EMPENHO 5654/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 4.073,56 | ||
| TOTAL | 4.073,56 | 4.073,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.073,56 | |||
