| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN |
| Número do empenho: | 5694 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | CEVADOR DE CHIMARRÃO PERSONALIZADO Finalidade: FINALIDADE: COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RECURSO:RBC | 4,50 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | CEVADOR DE CHIMARRÃO PERSONALIZADO Finalidade: FINALIDADE: COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RECURSO:RBC | 2.250,00 | ||
| 15/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68950000; REF. EMPENHO 5694/2026 7812 - EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN | 2.250,00 | ||
| 17/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5694/2026 EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN - 7812 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
