| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5705 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 932.57 | DS DIESEL S10 | 6,98 | 6.509,35 |
| 62.88 | DS DIESEL S10 Finalidade: JBV-5G56 ONIBUS CONTRATO:15/2026 | 6,69 | 420,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 Finalidade: JBV-5G56 ONIBUS CONTRATO:15/2026 | 6.930,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme DANFE Nº 220/5068; REF. EMPENHO 5705/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 6.930,00 | ||
| 11/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5705/2026 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 6.913,37 | ||
| 11/08/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5705/2026 | 16,63 | ||
| TOTAL | 6.930,00 | 6.930,00 | 6.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 11/08/2026 | 16,63 | Lançada | |
| TOTAL | 16,63 |
