| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 5723 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER COMPATIVEL Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | TONER COMPATIVEL Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA | 140,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme DANFE Nº 2/828; REF. EMPENHO 5723/2026 48 - SIDNEI MORIGI ME | 140,00 | ||
| 12/08/2026 | Pagamento de Empenho 5723/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
