| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5738 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HIGIENIZAÇÃO DO A/C | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | LIMPEZA BICOS ULTRASS | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | LIMPEZA DE TBI | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | DÉCIMA SEGUNDA REVISÃO MECÂNICA Finalidade: FINALIDADE: REVISÃO VEÍCULO JCT-4J88 CRONOS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RECURSO: FEDERAL PORTARIA 11704 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | HIGIENIZAÇÃO DO A/C LIMPEZA BICOS ULTRASS LIMPEZA DE TBI DÉCIMA SEGUNDA REVISÃO MECÂNICA Finalidade: FINALIDADE: REVISÃO VEÍCULO JCT-4J88 CRONOS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RECURSO: FEDERAL PORTARIA 11704 | 575,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº S/10704; REF. EMPENHO 5738/2026 2618 - MARINA VEICULOS LTDA | 575,00 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Empenho 5738/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 575,00 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
