| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5740 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESCARBONIZANTE SPRAY- LIMPA TBI | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRA | 89,60 | 89,60 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRA 2 | 100,69 | 100,69 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 40,21 | 40,21 |
| 1.00 | CORREIA TRANSMISSORA | 160,42 | 160,42 |
| 4.00 | VELA IGNIÇÃO | 198,77 | 795,08 |
| 1.00 | LIMPADOR SISTEMA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | KIT CAR COMPLETO | 76,90 | 76,90 |
| 1.00 | FILTRO OLEO MOTOR | 89,49 | 89,49 |
| 1.00 | CRISTALIZADOR 100ML Finalidade: FINALIDADE: REVISÃO VEÍCULO JCT-4J88 CRONOS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RECURSO: FEDERAL PORTARIA 11704 | 44,90 | 44,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | DESCARBONIZANTE SPRAY- LIMPA TBI ELEMENTO FILTRA ELEMENTO FILTRA 2 FILTRO COMBUSTIVEL CORREIA TRANSMISSORA VELA IGNIÇÃO LIMPADOR SISTEMA KIT CAR COMPLETO FILTRO OLEO MOTOR CRISTALIZADOR 100ML Finalidade: FINALIDADE: REVISÃO VEÍCULO JCT-4J88 CRONOS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RECURSO: FEDERAL PORTARIA 11704 | 1.522,29 | ||
| 07/08/2026 | Conforme DANFE Nº 0/346869; REF. EMPENHO 5740/2026 2618 - MARINA VEICULOS LTDA | 1.522,29 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Empenho 5740/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.522,29 | ||
| TOTAL | 1.522,29 | 1.522,29 | 1.522,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
