| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5761 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CLEANINJECTORFLEXASPIRADOS | 69,90 | 69,90 |
| 2.00 | DISCO FREIO ROD | 260,00 | 520,00 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRA | 89,60 | 89,60 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRA 2 | 100,69 | 100,69 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 40,21 | 40,21 |
| 1.00 | LIMPADOR SISTEMA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | KIT CAR COMPLETO | 76,90 | 76,90 |
| 1.00 | FILTRO OLEO MOTOR | 89,49 | 89,49 |
| 1.00 | CONJUNTO | 760,87 | 760,87 |
| 1.00 | CRISTALIZADOR 100ML | 44,90 | 44,90 |
| 2.00 | LIMPA FREIOS 500 ML Finalidade: FINALIDADE: REVISÃO JCL-1I97 ARGO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RECURSO:FEDERAL PORTARIA 11704 | 56,90 | 113,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | CLEANINJECTORFLEXASPIRADOS DISCO FREIO ROD ELEMENTO FILTRA ELEMENTO FILTRA 2 FILTRO COMBUSTIVEL LIMPADOR SISTEMA KIT CAR COMPLETO FILTRO OLEO MOTOR CONJUNTO CRISTALIZADOR 100ML LIMPA FREIOS 500 ML Finalidade: FINALIDADE: REVISÃO JCL-1I97 ARGO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RECURSO:FEDERAL PORTARIA 11704 | 1.976,36 | ||
| 11/08/2026 | Conforme DANFE Nº 0/346879; REF. EMPENHO 5761/2026 2618 - MARINA VEICULOS LTDA | 1.976,36 | ||
| TOTAL | 1.976,36 | 1.976,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.976,36 | |||
