| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5769 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 40MBPS EDUCAÇÃO 01/07/2026 A 28/07/2026 | 240,60 | 240,60 |
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA POSSE GODOY 01/07/2026 A 28/07/2026 | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/07/2026 A 28/07/2026 | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 40MBPS EDUCAÇÃO 01/07/2026 A 28/07/2026 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA POSSE GODOY 01/07/2026 A 28/07/2026 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/07/2026 A 28/07/2026 | 560,60 | ||
| 11/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/65356; REF. EMPENHO 5769/2026 7679 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 560,00 | ||
| 11/08/2026 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 40MBPS EDUCAÇÃO 01/07/2026 A 28/07/2026 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA POSSE GODOY 01/07/2026 A 28/07/2026 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/07/2026 A 28/07/2026 | 0,60 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Empenho 5769/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,00 | ||
| 11/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5769/2026 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679 | 0,60 | ||
| TOTAL | 560,60 | 560,60 | 560,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
