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Última atualização realizada em 17/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5798 Data de lançamento: 07/08/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ADESIVO PARA JUNTAS 73G COLA DI 24,99 49,98
8.00 ARRUELA LISA 1/2 2,00 16,00
5.00 ARRUELA LISA 7/8 2,70 13,50
1.00 CHAVE FENDA(AE) 1/8X4 CV 150- 1/8X4 18,50 18,50
1.00 CHAVE PHILLIPS(BE) 3/16X4CV 25,81 25,81
4.00 CINTA PLASTICA/NYLON 300X4,7MM 0,53 2,12
16.00 CINTA PLASTICA NYLON 200X3,6MM 0,43 6,88
2.00 FLEXIVEL BASCULAR CABINE 4430MM ATEGO 2423K 510,00 1.020,00
2.00 JOGO LONA FREIO 335,00 670,00
1.00 LIXA FERRO 36 6,92 6,92
2.00 MAT LIMPEZA 32,50 65,00
1.00 PARAFUSO SEXT MB 12.9 RP 22X95 30,00 30,00
2.00 PORCA RODA 22MM CH30 MB 7,70 15,40
128.00 REBITE LATA P/ LONA FREIO 13X12 0,99 126,72
1.00 RETENTOR CUBO TRASEIRO MB131315 Finalidade: MMJ-8F45 CAMINHAO 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2026 ADESIVO PARA JUNTAS 73G COLA DI ARRUELA LISA 1/2 ARRUELA LISA 7/8 CHAVE FENDA(AE) 1/8X4 CV 150- 1/8X4 CHAVE PHILLIPS(BE) 3/16X4CV CINTA PLASTICA/NYLON 300X4,7MM CINTA PLASTICA NYLON 200X3,6MM FLEXIVEL BASCULAR CABINE 4430MM ATEGO 2423K JOGO LONA FREIO LIXA FERRO 36 MAT LIMPEZA PARAFUSO SEXT MB 12.9 RP 22X95 PORCA RODA 22MM CH30 MB REBITE LATA P/ LONA FREIO 13X12 RETENTOR CUBO TRASEIRO MB131315 Finalidade: MMJ-8F45 CAMINHAO 2.131,83
11/08/2026 Conforme DANFE Nº 1/014099; REF. EMPENHO 5798/2026 1423 - SERGIO NICOLINI 2.131,83
TOTAL 2.131,83 2.131,83 0,00
SALDO A PAGAR 2.131,83