| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5821 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 92.08 | GASOLINA COMUM Finalidade: JCL-1I97 ARGO TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO INTERMUNICIPAL. PORTARIA SES 90/2026 | 6,32 | 581,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | GASOLINA COMUM Finalidade: JCL-1I97 ARGO TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO INTERMUNICIPAL. PORTARIA SES 90/2026 | 581,96 | ||
| 11/08/2026 | Conforme DANFE Nº 221/4117; REF. EMPENHO 5821/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 581,96 | ||
| TOTAL | 581,96 | 581,96 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 581,96 | |||
