Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2026 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS AGOSTO |
9.792,87 |
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| 10/08/2026 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES 08/2026 |
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9.792,87 |
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| 10/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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116,35 |
| 10/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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194,42 |
| 10/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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232,70 |
| 10/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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400,23 |
| 10/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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800,46 |
| 10/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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1.277,59 |
| 10/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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2.247,52 |
| 11/08/2026 |
Pagamento de Empenho 5845/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.523,60 |
| TOTAL |
9.792,87 |
9.792,87 |
9.792,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
