| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 5847 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS AGOSTO | 116,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS AGOSTO | 116,35 | ||
| 10/08/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES 08/2026 | 116,35 | ||
| TOTAL | 116,35 | 116,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 116,35 | |||
