| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: A. DE SOUZA MACHADO LTDA |
| Número do empenho: | 5867 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 59 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Conector perfurante de derivação, em cobre estanhado, principal de 10 a 150 mm² e derivação de 4 a 35 mm², cor preta Finalidade: ILUMINACAO PUBLICA | 11,85 | 3.555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Conector perfurante de derivação, em cobre estanhado, principal de 10 a 150 mm² e derivação de 4 a 35 mm², cor preta Finalidade: ILUMINACAO PUBLICA | 3.555,00 | ||
| 11/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68405065; REF. EMPENHO 5867/2026 8803 - A. DE SOUZA MACHADO LTDA | 3.555,00 | ||
| 14/08/2026 | Pagamento de Empenho 5867/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.555,00 | ||
| TOTAL | 3.555,00 | 3.555,00 | 3.555,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
