| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |
| Número do empenho: | 5868 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 59 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Cabo de cobre isolado PVC 70°C, 500 V, 2 x 1,50 mm², PP preto, NM 247-5, classe 5, vias coloridas Finalidade: ILUMINACAO PUBLICA | 4,28 | 428,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Cabo de cobre isolado PVC 70°C, 500 V, 2 x 1,50 mm², PP preto, NM 247-5, classe 5, vias coloridas Finalidade: ILUMINACAO PUBLICA | 428,40 | ||
| TOTAL | 428,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 428,40 | |||
