| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PRETTO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 587 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO TRACKER DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. | 460,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | MÃO DE OBRA Finalidade: MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO TRACKER DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. | 460,00 | ||
| 29/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/111; REF. EMPENHO 587/2026 7857 - PRETTO VEICULOS LTDA | 460,00 | ||
| 30/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 587/2026 PRETTO VEICULOS LTDA - 7857 | 437,92 | ||
| 30/01/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 587/2026 | 22,08 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 30/01/2026 | 22,08 | Lançada | |
| TOTAL | 22,08 |
