| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 5906 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - COMUNICACAO EM GERAL - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5826 | 3,79 | 3,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5826 | 3,79 | ||
| 13/08/2026 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5826 | 3,79 | ||
| 14/08/2026 | Pagamento de Empenho 5906/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3,79 | ||
| TOTAL | 3,79 | 3,79 | 3,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
