| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
| Número do empenho: | 6016 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MONITOR CAMERA RE | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | CAMERA DE RE | 160,00 | 160,00 |
| 2.00 | LAMPADA H1 | 40,00 | 80,00 |
| 6.00 | LAMPADA 67 | 10,00 | 60,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE INSTALACAO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | BATERIA 150AH AC DELCO Finalidade: IQC-7419 MICRO ONIBUS | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | MONITOR CAMERA RE CAMERA DE RE LAMPADA H1 LAMPADA 67 MATERIAL DE INSTALACAO BATERIA 150AH AC DELCO Finalidade: IQC-7419 MICRO ONIBUS | 2.020,00 | ||
| TOTAL | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.020,00 | |||
