| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 6027 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.90 | PINHAO BETON HORBACH 120L 9 DENTES Finalidade: BETONEIRA | 100,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PINHAO BETON HORBACH 120L 9 DENTES Finalidade: BETONEIRA | 190,00 | ||
| 26/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/7073; REF. EMPENHO 6027/2026 5704 - EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 190,00 | |||
