| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SONATA REP MECANICA DE VEICULO AUTOMOTORES |
| Número do empenho: | 607 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REMOCAO E INSTALACAO DA CACAMBA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2.00 | M.O ARQUEAMENTO DE FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS | 180,00 | 360,00 |
| 2.00 | M.O REMOCAO E INSTALACAO DE FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS | 350,00 | 700,00 |
| 2.00 | LIXADEIRA | 90,00 | 180,00 |
| 2.00 | SOLDA MIG | 280,00 | 560,00 |
| 2.00 | OXI CORTE | 280,00 | 560,00 |
| 2.00 | M.O TORNO, USINAGEM DE PECAS | 250,00 | 500,00 |
| 1.00 | M. O GERAL DA OFICINA REFORCOS CHASSIS CACAMBA, PINTURA ELETRICA, TROCA DE MANCAIS | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.00 | LAVAGEM VEICULAR | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | M. O ENDEIREITAMENTO DE CHASSIS, SOBRE-CHASSIS, CAIXA DE CARGA Finalidade: REF MANUTENCAO IVN-9145 CAMINHAO | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | REMOCAO E INSTALACAO DA CACAMBA M.O ARQUEAMENTO DE FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS M.O REMOCAO E INSTALACAO DE FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS LIXADEIRA SOLDA MIG OXI CORTE M.O TORNO, USINAGEM DE PECAS M. O GERAL DA OFICINA REFORCOS CHASSIS CACAMBA, PINTURA ELETRICA, TROCA DE MANCAIS LAVAGEM VEICULAR M. O ENDEIREITAMENTO DE CHASSIS, SOBRE-CHASSIS, CAIXA DE CARGA Finalidade: REF MANUTENCAO IVN-9145 CAMINHAO | 13.160,00 | ||
| TOTAL | 13.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.160,00 | |||
