| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 6102 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA OS VEREADORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2026. | 8.273,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA OS VEREADORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2026. | 8.273,14 | ||
| 26/08/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2026 | 8.273,14 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 6102/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.273,14 | ||
| TOTAL | 8.273,14 | 8.273,14 | 8.273,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
