| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 615 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 58 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LOCACAO DE IMPRESSORAS. REFERENTE JANEIRO/2026 | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | LOCACAO DE IMPRESSORAS. REFERENTE JANEIRO/2026 | 600,00 | ||
| 04/02/2026 | Conforme Fatura Nº 2504; REF. EMPENHO 615/2026 5830 - WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 600,00 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Empenho 615/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
