| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6218 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E OUTROS ? Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS UN CONS 2.944.804.001-32 REF AGO/26 VENC 19/10/2026 | 647,94 | 647,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS UN CONS 2.944.804.001-32 REF AGO/26 VENC 19/10/2026 | 647,94 | ||
| 28/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/167052869; REF. EMPENHO 6218/2026 65 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 647,94 | ||
| 03/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6218/2026 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 640,17 | ||
| 03/09/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6218/2026 | 7,77 | ||
| TOTAL | 647,94 | 647,94 | 647,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 03/09/2026 | 7,77 | Lançada | |
| TOTAL | 7,77 |
